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SAP Doppelabschluß wenn bereits fakturiert wurde

Kategorie: Doppelabschluss Quelldatei: SAP Doppelabschluß wenn bereits fakturiert wurde.docx

Anleitung​

Doppelabschluß wenn bereits der alte fakturiert wurde

Bei LL den alten stornieren, wenn Abweichungen bei anderen OM Produkten sind, Vorjahr mehr und nun weniger mit Martina sprechen

  • In Position gehen- in Zusätze, in Belegfuß, und die Rechnungsnummer aufschreiben

-Dann in Unternehmensdaten gehen, Projekt, Redaktion, Stornos Gutschriften

und dort eintragen, ein X bei Storno und Ja an Kunden

-Fiolla macht dies alle 1-2 Tage, wenn der Kunde dann von Ihr auf grün gesetzt wurde,

dann erst mit 601 stornieren, vor 601 aber ins Positonsfeld schreiben: storniert, da Upselling auf # 1422…. Liegt für 26/27, in den Kopf ebenfalls schreiben: Upselling # auf 1422….,.

-Kundenpreis im Kopf anpassen

-Kunden informieren, dass es leider aus Versehen durch die Buchhaltung versehentlich eine Rechnung falsch fakturiert wurde, und er dementsprechend eine Stornobestätigung bekommt, wenn er schon bezahlt hat, dann darauf hinweisen, dass dies mit dem neuen # verrechnet wird, Info an Fehr geben

-dann Info an Jalal mit Liste des Kunden, siehe Liste Doppelabschluß, CC Adelhütte und Vertreter

Siehe auch​

Dieser Artikel wurde aus der Quelldatei SAP Doppelabschluß wenn bereits fakturiert wurde.docx generiert und sollte redaktionell überarbeitet werden.